PIANO DI MIGLIORAMENTO csa - Anno di riferimento 2010

OGGETTO :

1. Comunicazione del piano delle verifiche ispettive interne;

2. Aggiornamento del piano delle verifiche ispettive interne;

3. Comunicazione dei nuovi obbiettivi per la qualità per l’anno 2009:

4. Comunicazione delle date dei prossimi riesami da parte della direzione;

5. Comunicazione tempi e responsabilità relative ad altre attività;

PIANO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE: 2009

AREE/PROCESSI

FUNZIONI

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Tutti

Tutte

x

x

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 19011:2003

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE:

Gasper Rino Talucci, Paolucci Marina; Compagnoni Franco, Antonella Orlando

CANTIERI COINVOLTI: tutti quelli in corso

ALTRO: moduli per la raccolta dati e verifica della raccolta dati

PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA QUALITA’

1) Consolidamento delle attività di gestione delle superfici forestali

DESCRIZIONE E FINALITA’

AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI

RESPONSABILITA’

INDICATORE DA UTILIZZARE

UNITA’ DI MISURA

B - Miglioramento delle performance di gestione:
1 - Progettazione tagli di uso civico	Incarichi di progettazione poliennale (interni ed esterni)	-Direttore generale Responsabile gestione e pianificazione territoriale	% di progetti poliennali di uso civico su totale progetti richiesti	numero
2 - Copertura di tutti i comuni coinvolti in caso di progettazione finalizzata all’ottenimento di finanziamenti pubblici	Incarichi di progettazione (interni ed esterni)	-Direttore generale Responsabile gestione e pianificazione territoriale	% di progetti presentati su totale comuni coinvolti	numero

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Mese/Dati

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Periodicità di verifica

x

x

B1 - Progettazione TAGLI DI USO CIVICO

Valore atteso

1

Valore rilevato

1

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

0

Azioni correttive (n.)

Azioni preventive (n.)

B3 - Copertura progettuale di tutti i comuni (da attivare solo in presenza di opportunità)

Valore atteso

17 *

Valore rilevato

17

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

0

Azioni correttive (n.)

Azioni preventive (n.)

* Progetto sentieri

2) Espansione territoriale

DESCRIZIONE E FINALITA’	AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI	RESPONSABILITA’	INDICATORE DA UTILIZZARE	UNITA’ DI MISURA
Espansione territoriale (comuni toccati da nostre attività)	lavori svolti sui comuni (di tutti i tipi)	-Direttore generale, -Responsabile Progetti speciali	Incremento nel numero dei comuni toccati da nostre attività	numero

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Mese/Dati

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Periodicità di verifica

x

x

Valore atteso

1

1

Valore rilevato

2

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

0

Azioni correttive (n.)

Azioni preventive (n.)

3) AUMENTO DEL VOLUME DI AFFARI

DESCRIZIONE E FINALITA’	AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI	RESPONSABILITA’	INDICATORE DA UTILIZZARE	UNITA’ DI MISURA
Aumento del volume di affari	Incremento delle attività di progettazione	-Direttore generale, -Responsabile Progetti speciali -Responsabile tecnico -Responsabile gare	%	Euro

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Mese/Dati

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Periodicità di verifica

x

Valore atteso

Valore rilevato

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

Azioni correttive (n.)

Azioni preventive (n.)

* Per ricavi si intendono tutte le attività (fatturate e comprese quelle non fatturate perché realizzate in concessione).

5) INCREMENTO DELLE COMPETENZE

DESCRIZIONE E FINALITA’	AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI	RESPONSABILITA’	INDICATORE DA UTILIZZARE	UNITA’ DI MISURA
Formazione del personale interno	Partecipazione del personale interno e dei soci delle cooperatiive a momenti di formazione e aggiornamento	-Direttore generale, -Responsabile Progetti speciali	Numero di interventi di formazione e incontri	Numero

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OBIET.	VERIFICA
	SETTEMBRE	DICEMBRE
	Valore atteso	Valore rilevato	Diff.	Corr.	Prev.	Valore atteso	Valore rilevato	Diff.	Corr.	Prev.
Sito	1	0	- 1			0
L’Opera	2	4	+2			2
Formaz. Personale	1					1
Formaz. dirigenti	1					1
Incontri CF	1	1	0			0

6) Miglioramento continuo

DESCRIZIONE E FINALITA’	AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI	RESPONSABILITA’	INDICATORE DA UTILIZZARE	UNITA’ DI MISURA
Condivisione degli obbiettivi aziendali	Partecipazione del personale interno e dei soci alle riunione dello staff	-Direttore generale	Numero di incontri	Numero di incontri

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Mese/Dati

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Periodicita’ di verifica

x

x

Valore atteso

1

1

Valore rilevato

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

Azioni correttive (n.)

Azioni preventive (n.)

7) Prossimo riesame da parte della direzione

Data: settembre 2010

Convocati: Direttore Generale, Rappresentante alla direzione, Responsabile tecnico

Argomenti : Rinnovo certificato.

8) Pianificazione di altre attività

Come riportato nella convocazione dello Staff

9) Emissione

Data: 15 gennaio 2010

Modalità di comunicazione

Affissione in bacheca e su sito-blog

Preparazione	Verifica ed approvazione
Rappresentante della direzione	Direttore generale

10) Distribuzione in copia

(il documento non viene distribuito in copia cartacea)