giovedì 30 settembre 2010

PIANO DI MIGLIORAMENTO csa - Anno di riferimento 2010

OGGETTO :

1. Comunicazione del piano delle verifiche ispettive interne;

2. Aggiornamento del piano delle verifiche ispettive interne;

3. Comunicazione dei nuovi obbiettivi per la qualità per l’anno 2009:

4. Comunicazione delle date dei prossimi riesami da parte della direzione;

5. Comunicazione tempi e responsabilità relative ad altre attività;

PIANO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE: 2009

AREE/PROCESSI

FUNZIONI

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Tutti

Tutte

               

x

   

x

                           
                           
                           

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 19011:2003

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE:

Gasper Rino Talucci, Paolucci Marina; Compagnoni Franco, Antonella Orlando

CANTIERI COINVOLTI: tutti quelli in corso

ALTRO: moduli per la raccolta dati e verifica della raccolta dati

PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA QUALITA’

1) Consolidamento delle attività di gestione delle superfici forestali

DESCRIZIONE E FINALITA’

AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI

RESPONSABILITA’

INDICATORE DA UTILIZZARE

UNITA’ DI MISURA

B - Miglioramento delle performance di gestione:

1 - Progettazione tagli di uso civico

Incarichi di progettazione poliennale (interni ed esterni)

-Direttore generale Responsabile gestione e pianificazione territoriale

% di progetti poliennali di uso civico su totale progetti richiesti

numero

2 - Copertura di tutti i comuni coinvolti in caso di progettazione finalizzata all’ottenimento di finanziamenti pubblici

Incarichi di progettazione (interni ed esterni)

-Direttore generale Responsabile gestione e pianificazione territoriale

% di progetti presentati su totale comuni coinvolti

numero

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Mese/Dati

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Periodicità di verifica

x

x

B1 - Progettazione TAGLI DI USO CIVICO

Valore atteso

               

1

     

Valore rilevato

               

1

     

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

               

0

     

Azioni correttive (n.)

                       

Azioni preventive (n.)

                       

B3 - Copertura progettuale di tutti i comuni (da attivare solo in presenza di opportunità)

Valore atteso

               

17 *

     

Valore rilevato

               

17

     

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

               

0

     

Azioni correttive (n.)

                       

Azioni preventive (n.)

                       

* Progetto sentieri

2) Espansione territoriale

DESCRIZIONE E FINALITA’

AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI

RESPONSABILITA’

INDICATORE DA UTILIZZARE

UNITA’ DI MISURA

Espansione territoriale (comuni toccati da nostre attività)

lavori svolti sui comuni (di tutti i tipi)

-Direttore generale, -Responsabile Progetti speciali

Incremento nel numero dei comuni toccati da nostre attività

numero

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Mese/Dati

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Periodicità di verifica

x

x

Valore atteso

1

1

Valore rilevato

2

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

0

Azioni correttive (n.)

Azioni preventive (n.)

3) AUMENTO DEL VOLUME DI AFFARI

DESCRIZIONE E FINALITA’

AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI

RESPONSABILITA’

INDICATORE DA UTILIZZARE

UNITA’ DI MISURA

Aumento del volume di affari

Incremento delle attività di progettazione

-Direttore generale, -Responsabile Progetti speciali

-Responsabile tecnico

-Responsabile gare

%

Euro

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Mese/Dati

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Periodicità di verifica

x

Valore atteso

Valore rilevato

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

Azioni correttive (n.)

Azioni preventive (n.)

* Per ricavi si intendono tutte le attività (fatturate e comprese quelle non fatturate perché realizzate in concessione).

5) INCREMENTO DELLE COMPETENZE

DESCRIZIONE E FINALITA’

AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI

RESPONSABILITA’

INDICATORE DA UTILIZZARE

UNITA’ DI MISURA

Formazione del personale interno

Partecipazione del personale interno e dei soci delle cooperatiive a momenti di formazione e aggiornamento

-Direttore generale, -Responsabile Progetti speciali

Numero di interventi di formazione e incontri

Numero

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OBIET.

VERIFICA

SETTEMBRE

DICEMBRE

Valore atteso

Valore rilevato

Diff.

Corr.

Prev.

Valore atteso

Valore rilevato

Diff.

Corr.

Prev.

Sito

1

0

- 1

0

L’Opera

2

4

+2

2

Formaz. Personale

1

1

Formaz. dirigenti

1

1

Incontri CF

1

1

0

0

6) Miglioramento continuo

DESCRIZIONE E FINALITA’

AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI

RESPONSABILITA’

INDICATORE DA UTILIZZARE

UNITA’ DI MISURA

Condivisione degli obbiettivi aziendali

Partecipazione del personale interno e dei soci alle riunione dello staff

-Direttore generale

Numero di incontri

Numero di incontri

MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Mese/Dati

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Periodicita’ di verifica

x

x

Valore atteso

1

1

Valore rilevato

Differenza tra valore atteso e valore rilevato

Azioni correttive (n.)

Azioni preventive (n.)

7) Prossimo riesame da parte della direzione

Data: settembre 2010

Convocati: Direttore Generale, Rappresentante alla direzione, Responsabile tecnico

Argomenti : Rinnovo certificato.

8) Pianificazione di altre attività

Come riportato nella convocazione dello Staff

9) Emissione

Data: 15 gennaio 2010

Modalità di comunicazione

Affissione in bacheca e su sito-blog

Preparazione

Verifica ed approvazione

Rappresentante della direzione

Direttore generale

10) Distribuzione in copia

(il documento non viene distribuito in copia cartacea)

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